湖南***生物科技有限公司
山桐子綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地及精深加工項目
可行性研究報告

2022年4月
目 錄
章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設(shè)單位 1
1.1.3項目建設(shè)性質(zhì) 1
1.1.4項目建設(shè)地點 1
1.1.5項目負責人 1
1.1.6項目投資規(guī)模 1
1.1.7項目建設(shè)規(guī)模 2
1.1.8項目資金來源 2
1.1.9項目建設(shè)期限 2
1.1.10項目3-5年發(fā)展規(guī)劃 2
1.2項目承建單位介紹 3
1.3編制依據(jù) 4
1.4編制原則 5
1.5研究范圍 6
1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標 6
二章 項目背景及必要性分析 8
2.1項目提出背景 8
2.2項目建設(shè)必要性分析 13
2.2.1開展山桐子種植及深加工，順應(yīng)我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 13
2.2.2提高附加值，促進會同縣山桐子深加工產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要 14
2.2.3增加健康食用植物油供給，切實維護國家糧油安全的需要 15
2.2.4促進農(nóng)民增收致富，全力助推鄉(xiāng)村振興的需要 17
2.2.5推進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的迫切需要 17
2.2.6增加就業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 18
2.3項目建設(shè)的可行性 18
2.3.1政策可行性 18
2.3.2技術(shù)可行性 23
2.3.3管理可行性 24
2.4可行性分析結(jié)論 24
三章 行業(yè)市場分析 25
3.1我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析 25
3.2我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 26
3.3山桐子的種植加工及利用優(yōu)勢分析 27
3.4項目面對市場發(fā)展優(yōu)勢分析 30
3.5市場分析結(jié)論 32
四章 項目建設(shè)條件 33
4.1項目地理位置選擇 33
4.2區(qū)域建設(shè)條件 33
4.2.1區(qū)域地理位置 33
4.2.2區(qū)域氣候條件 34
4.2.3區(qū)域水文條件 34
4.2.4區(qū)域交通條件 34
4.2.5區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件 34
五章 總體建設(shè)方案 35
5.1方案設(shè)計原則 35
5.2種植區(qū)主要工程 35
5.3種植區(qū)輔助工程、配套工程 35
5.4項目加工區(qū)土建方案 37
5.4.1方案指導(dǎo)原則 37
5.4.2土建方案的選擇 37
5.5項目加工區(qū)工程管線布置方案 38
5.5.1給排水 38
5.5.2供電 38
5.6項目加工區(qū)道路設(shè)計 39
5.7項目主要建設(shè)內(nèi)容及工程量 39
六章 產(chǎn)品方案及技術(shù)方案 40
6.1主要產(chǎn)品方案 40
6.2產(chǎn)品質(zhì)量標準 46
6.3產(chǎn)品價格制定原則 46
6.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定 46
6.5項目種植技術(shù)方案 47
6.6項目生產(chǎn)工藝簡述 50
6.6.1產(chǎn)品工藝方案選擇 50
6.6.2產(chǎn)品工藝流程 51
七章 原料供應(yīng)及設(shè)備選型 52
7.1主要原材料供應(yīng) 52
7.2主要設(shè)備方案 52
7.2.1設(shè)備選型原則 52
7.2.2主要設(shè)備明細 53
八章 節(jié)約能源方案 55
8.1本項目遵循的合理用能標準及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 55
8.2建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析 55
8.2.1能源消耗種類 55
8.2.2能源消耗數(shù)量分析 55
8.3項目所在地能源供應(yīng)狀況分析 56
8.4主要能耗指標及分析 56
8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 57
8.5.1工業(yè)節(jié)能 57
8.5.2節(jié)水措施 57
8.5.3建筑節(jié)能 58
8.5.4企業(yè)節(jié)能管理 59
8.6結(jié)論 59
九章 環(huán)境保護與消防措施 61
9.1設(shè)計依據(jù)及原則 61
9.1.1環(huán)境保護設(shè)計依據(jù) 61
9.1.2設(shè)計原則 61
9.2建設(shè)地環(huán)境條件 62
9.3 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 62
9.3.1 項目建設(shè)對環(huán)境的影響 62
9.3.2 項目運營期間產(chǎn)生的污染物 63
9.4 環(huán)境保護措施方案 63
9.4.1 項目建設(shè)期環(huán)保措施 63
9.4.2 項目運營期環(huán)保措施 65
9.4.3 環(huán)境管理與監(jiān)測機構(gòu) 65
9.5消防措施 66
9.5.1設(shè)計依據(jù) 66
9.5.2防范措施 66
9.5.3消防管理 67
9.5.4消防措施的預(yù)期效果 68
十章 勞動安全衛(wèi)生 69
10.1編制依據(jù) 69
10.2概況 69
10.3勞動安全 69
10.3.1工程消防 69
10.3.2防火防爆設(shè)計 70
10.3.3電力 70
10.3.4防靜電防雷措施 70
10.4勞動衛(wèi)生 71
10.4.1防暑降溫 71
10.4.2衛(wèi)生 71
10.4.3個人防護 71
10.4.4安全教育及防護 71
十一章 企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員 72
11.1組織機構(gòu) 72
11.2勞動定員 72
11.3人力資源管理 72
11.4福利待遇 73
十二章 項目實施規(guī)劃 74
12.1建設(shè)工期的規(guī)劃 74
12.2建設(shè)工期 74
12.3實施進度安排 74
十三章 投資估算與資金籌措 75
13.1投資估算依據(jù) 75
13.2建設(shè)投資估算 75
13.3流動資金估算 76
13.4資金籌措 76
13.5項目投資總額 76
13.6資金使用和管理 79
十四章 財務(wù)及經(jīng)濟評價 80
14.1總成本費用估算 80
14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 80
14.1.2產(chǎn)品成本 81
14.1.3平均產(chǎn)品利潤 82
14.2財務(wù)評價 82
14.2.1項目投資回收期 82
14.2.2項目投資利潤率 83
14.2.3不確定性分析 83
14.3經(jīng)濟效益評價結(jié)論 83
十五章 項目風(fēng)險及規(guī)避措施 85
15.1項目風(fēng)險因素 85
15.1.1不可抗力因素風(fēng)險 85
15.1.2 市場風(fēng)險 85
15.1.3 工程風(fēng)險 85
15.1.4資金管理風(fēng)險 86
15.2風(fēng)險規(guī)避對策 86
15.2.1不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策 86
15.2.2市場風(fēng)險規(guī)避對策 86
15.2.3工程風(fēng)險規(guī)避對策 86
15.2.4資金管理風(fēng)險規(guī)避對策 87
十六章 結(jié)論與建議 88
16.1結(jié)論 88
16.2建議 88
附 表 89
附表1 銷售收入預(yù)測表 89
附表2 總成本表 90
附表3 外購原材料表 91
附表4 外購燃料及動力費表 92
附表5 工資及福利表 93
附表6 利潤與利潤分配表 94
附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 95
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 96
附表9 流動資金估算表 97
附表10 資產(chǎn)負債表 98
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 99
附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 100
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 102
附表14借款償還計劃表 104


章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
山桐子綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地及精深加工項目
1.1.2項目建設(shè)單位
湖南***生物科技有限公司
1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)
新建項目
1.1.4項目建設(shè)地點
懷化市會同縣連山鄉(xiāng)**村
1.1.5項目負責人
報告定制編寫：l86--OO72--889O?楊剛老師
1.1.6項目投資規(guī)模
本項目總投資為9660.00萬元，其中建設(shè)投資為7866.00萬元（建安工程費用為6275.52萬元、土地費用為1057.20萬元，工程建設(shè)其他費用為267.75萬元、預(yù)備費265.53萬元），建設(shè)期利息為294.00萬元，鋪底流動資金為1500.00萬元。
本項目建成后，達產(chǎn)年可實現(xiàn)年產(chǎn)值112500.00萬元，計算期內(nèi)可實現(xiàn)年均銷售收入為69375.07萬元，年均利潤總額2780.41萬元，年均凈利潤2085.31萬元，年均上繳城建費及附加為139.48萬元，年均上繳增值稅為1162.33萬元；投資利潤率為28.78%，投資利稅率42.26%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率27.91%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為6.15年。
1.1.7項目建設(shè)規(guī)模
本項目擬建設(shè)山桐子綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地5000畝；建設(shè)育苗100萬株基地1個40畝；建設(shè)山桐子油生產(chǎn)加工基地40畝，主要建設(shè)場地平整達到“五通一平”。建設(shè)年生產(chǎn)能力40000噸生產(chǎn)線設(shè)備以及生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施建設(shè)和完成生產(chǎn)線設(shè)備安裝調(diào)試等工程；項目完成5000畝種植示范基地后，3-5年實現(xiàn)山桐子年產(chǎn)量鮮果2500萬斤，六年實現(xiàn)山桐子年產(chǎn)量鮮果7500萬斤；山桐子掛果3-5年實現(xiàn)山桐子年產(chǎn)鮮果2500萬斤，采用鮮榨油水分流生產(chǎn)線生產(chǎn)，按每斤去油率0.3斤計算可產(chǎn)油750萬斤；山桐子掛果六年以上，可實現(xiàn)年產(chǎn)鮮果7500萬斤，按每斤出油率0.3斤計算，可產(chǎn)油2250萬斤。
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金9660.00萬元人民幣，資金來源為企業(yè)自主、融資、銀行D款、政策性獎補，其中企業(yè)自籌1000.00萬元、社會融資5000.00萬元、銀行D款3000.00萬元、政策獎補資金660.00萬元。
1.1.9項目建設(shè)期限
本項目工程建設(shè)工期預(yù)計3年（種植基地2年，加工基地1年）。
1.1.10項目3-5年發(fā)展規(guī)劃
①、種植基地規(guī)劃
山桐子產(chǎn)業(yè)依托國家儲備林建設(shè)項目政策，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)支持性政策，至2035年公司基地由5000畝擴大到10000畝，計劃在全縣推廣種植山桐子10萬畝以上，以公司精深加工區(qū)為核心，實現(xiàn)年生產(chǎn)山桐子油10萬噸，至2035年輻射全懷化市種植面積達30萬畝，實現(xiàn)年產(chǎn)量山桐子油30萬噸以上，傾力打造100億產(chǎn)業(yè)。
②、育苗基地規(guī)劃
公司規(guī)劃2025年建設(shè)100萬株育苗基地，到2030年擴大到200萬株以上。
③、研發(fā)中心規(guī)劃
公司將于中國科學(xué)院及相關(guān)院校合作研發(fā)山桐子系列新產(chǎn)品完善和壯大研發(fā)團隊，增強市場競爭力和占有力，使該項目產(chǎn)業(yè)健康、環(huán)保、持續(xù)發(fā)展。
④、項目擬建設(shè)地點：懷化市會同縣連山鄉(xiāng)高涌村
項目占地面積：A種植基地土地流轉(zhuǎn)5000畝，育苗基地40畝；
B加工生產(chǎn)基地占地40畝。
1.2項目承建單位介紹
湖南***生物科技有限公司于2022年1月29日注冊成立，注冊資金300萬元，位于湖南省會同縣林城鎮(zhèn)中心街59號，是一家集農(nóng)業(yè)產(chǎn)品（含中藥材）種植、養(yǎng)殖、研發(fā)、培育及精深加工和銷售，農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)為一體的多元化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)公司。
1.3編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《湖南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
3.《中央 關(guān)于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興工作的意見》；
4.《中央、關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》；
5.《全國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃（2015—2030）》；
6.《國家質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》；
7.《辦公廳關(guān)于進一步促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》；
8.《全國鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2025年）》；
9.《國家儲備林建設(shè)規(guī)劃（2018-2035年）》；
10.《湖南省委 湖南省人民 關(guān)于全面推進鄉(xiāng)村振興 加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的實施意見》；
11.湖南省委 湖南省人民《關(guān)于做好2022年“三農(nóng)”工作扎實推進鄉(xiāng)村振興的意見》；
12.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（三版）；
13.《現(xiàn)代財務(wù)會計》；
14.《工業(yè)投資項目評價與決策》；
15.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
16.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標準。
1.4編制原則
1、充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。
2、堅持技術(shù)、設(shè)備的性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達到企業(yè)的益。
3、認真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準和規(guī)范。
4、設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。
5、設(shè)計中注重環(huán)境保護及節(jié)能降耗，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。
6、注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。
1.5研究范圍
本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對項目的市場需求情況進行了分析和預(yù)測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，闡述規(guī)避對策。
1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標
項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標
一 主要指標
1 擬建設(shè)山桐子綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地 畝 5000.00
2 建設(shè)育苗100萬株基地 畝 40.00
3 建設(shè)山桐子油生產(chǎn)加工基地 畝 40.00
4 達產(chǎn)年設(shè)計產(chǎn)品年產(chǎn)量（山桐子掛果六年以上）
4.1 實現(xiàn)年產(chǎn)鮮果 萬斤/年 7500.00
4.2 實現(xiàn)年產(chǎn)山桐子油 萬斤/年 2250.00
5 總投資資金，其中： 萬元 9660.00
5.1 建安工程費用 萬元 6275.52
5.2 土地費用 萬元 1057.20
5.3 工程建設(shè)其他費用 萬元 267.75
5.4 預(yù)備費用 萬元 265.53
5.5 建設(shè)期利息 萬元 294.00
5.6 鋪底流動資金 萬元 1500.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 112500.00
2 年均銷售收入 萬元 69375.07
3 年平均利潤總額 萬元 2780.41
4 年均凈利潤 萬元 2085.31
5 年城建費及附加 萬元 139.48
6 年均增值稅 萬元 1162.33
7 年均所得稅 萬元 695.10
8 項目定員 人 265
9 建設(shè)期 年 3
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 28.78%
2 項目投資利稅率 % 42.26%
3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 27.91%
4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 33.39%
5 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 11,300.49
6 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 15,451.40
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 6.15
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 5.76
9 盈虧平衡點 % 45.70%


二章 項目背景及必要性分析
2.1項目提出背景
本報告有中投信德楊剛186，0072，8890（微）工程師編制，請勿復(fù)制。更多案例參考或報告的定制詢楊剛本人

主營產(chǎn)品: 可行性研究報告,項目申請報告,商業(yè)計劃書

中投信德產(chǎn)業(yè)研究中心是一家專業(yè)的市場研究與咨詢單位，其前身是成立于1992年國家統(tǒng)計局市場調(diào)查研究中心，長期以來為國家各部委和主管單位從事中國市場產(chǎn)業(yè)研究和市場研究，2001年整合相關(guān)研究隊伍和研究資源，正式面向社會提供市場研究服務(wù)。公司一方面提高現(xiàn)有研究資源和調(diào)查資源的市場化能力，同時通過市場化招聘，從市場上請來有多年市場研究經(jīng)驗的工作人員，將國家資源和市場化咨詢結(jié)合起來，為客戶提供更為有效，更為專業(yè)的研究服務(wù)。 目前公司業(yè)務(wù)范圍主要覆蓋投資咨詢、項目可行性分析、行業(yè)研究、市場研究及市場調(diào)查等領(lǐng)域，我們已經(jīng)成為一家多層次、多維度的綜合性信息咨詢機構(gòu)。 公司致力于提供適用于客戶專業(yè)領(lǐng)域需求特點的市場研究服務(wù)，關(guān)注市場研究技術(shù)與行業(yè)問題的結(jié)合以及研究結(jié)果對于客戶的實踐意義，走"專業(yè)化市場研究+與行業(yè)結(jié)合"的道路。 行業(yè)研究報告是由國中投信德產(chǎn)業(yè)研究中心推出的一項立足于市場研究、服務(wù)于企業(yè)大眾的咨詢業(yè)務(wù)。中心居于行業(yè)戰(zhàn)略高度，依托國家部委、名牌院校、科研機構(gòu)、大眾傳媒，知名企業(yè)的綜合優(yōu)勢，對行業(yè)經(jīng)濟領(lǐng)域從廣度和深度進行全方位的專業(yè)調(diào)查研究，向社會各界提供權(quán)威決策咨詢服務(wù)。 中投信德依靠眾多強大合作伙伴，在相關(guān)權(quán)威機構(gòu)的支持下，為客戶提供近 6500 份年度研究報告、34 個主行業(yè)跟蹤、幾萬種產(chǎn)品進出口數(shù)據(jù)監(jiān)測報告。年銷售報告 5000 份以上 。 憑借多年的企業(yè)研究調(diào)查經(jīng)驗，培養(yǎng)了一支具有良好素質(zhì)的調(diào)研團隊，他們不僅對國內(nèi)外企業(yè)有較深的認知，而且每位調(diào)研員工均單獨完成調(diào)查案例在100例以上。在生產(chǎn)、流通、貿(mào)易、投資、咨詢、管理、服務(wù)等領(lǐng)域均有自己獨特的信息獲取渠道和獨到的研究分析方法。經(jīng)過多年的積累，目前我們同時已經(jīng)擁有了國內(nèi)較為先進的企業(yè)分析數(shù)據(jù)庫，在此基礎(chǔ)上，中投信德推出的行業(yè)研究報告服務(wù)更具備說服力。 為了滿足企業(yè)對原始數(shù)據(jù)的需求，也為了能給企業(yè)提供更為全面和客觀的研究報告，我們與國內(nèi)各大數(shù)據(jù)源（包括政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、圖書館、信息中心等權(quán)威機構(gòu)）建立起戰(zhàn)略合作關(guān)系。中投信德產(chǎn)業(yè)研究中心，是一家研究型、以經(jīng)濟信息情報為主業(yè)的專業(yè)信息咨詢機構(gòu)。中心本著以客戶為中心， “讓投資更安全，經(jīng)營更穩(wěn)健”的宗旨，在成立幾年來，依托國家權(quán)威部門、名牌院校、科研機構(gòu)、知名企業(yè)的綜合資源優(yōu)勢；與著名咨詢機構(gòu)合作，全力打造一流的、專業(yè)信息服務(wù)平臺。

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  新疆高等職業(yè)學(xué)院建設(shè)項目備案申請可行性研究報告

  2000元

  產(chǎn)品名：高等職業(yè)學(xué)院建設(shè)

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  南召縣中草藥種植加工項目可行性研究報告

  2000元

  產(chǎn)品名：中草藥種植加工

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  德興市建材有限公司鐵路道砟生產(chǎn)項目可行性研究報告

  2000元

  產(chǎn)品名：鐵路道砟

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  一體成型電感及導(dǎo)線架項目可行性研究報告

  2000元

  產(chǎn)品名：一體成型電感及導(dǎo)線架

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  惠州市報廢汽車拆解、城市礦產(chǎn)資源綜合利用可行性報告

  2000元

  產(chǎn)品名：報廢汽車拆解

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  東莞市報廢汽車拆解、城市礦產(chǎn)資源綜合利用可行性研究報告

  15000元

  產(chǎn)品名：報廢汽車拆解

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  廢貴金屬催化劑及再生資源綜合利用產(chǎn)業(yè)化可行性研究報告

  2000元

  產(chǎn)品名：廢貴金屬催化劑

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  建筑廢棄物綜合利用處置消納場建設(shè)項目可行性研究報告

  2000元

  產(chǎn)品名：建筑廢棄物綜合利用